Wystawianie faktur ustrukturyzowanych dla Miasta Pruszkowa

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) prosimy o wystawianie faktur ustrukturyzowanych, w których nabywcą jest Miasto Pruszków zgodnie z poniższymi wskazówkami:  

W systemie KSeF, w polu Podmiot2 (Nabywca) należy zawsze wpisać dane:

Miasto Pruszków
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
NIP: 534-24-06-015

Te dane są niezmienne – niezależnie od tego, który wydział, biuro, jednostka organizacyjna Miasta, czy podmiot realizujący zadania Miasta w zakresie zawartych porozumień faktycznie odbiera fakturę.

 


W kolejnym polu – Podmiot3 (Odbiorca / Podmiot inny) – należy wskazać faktycznego odbiorcę faktury. Sposób wypełnienia zależy od tego, kto jest odbiorcą:

1. Gdy odbiorcą jest wydział lub biuro Urzędu Miasta Pruszkowa albo podmiot realizujący zadania Miasta w zakresie zawartych porozumień

W polu Podmiot3 należy wpisać:

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

Zamiast numeru NIP należy użyć wewnętrznego identyfikatora (ID wew.) przypisanego do danego wydziału lub biura. Każda komórka organizacyjna Urzędu, a także podmioty realizujące zadania Miasta w zakresie zawartych porozumień posiadają własne, unikalne numery ID.

2. Gdy odbiorcą jest jednostka organizacyjna Miasta Pruszkowa

Jeżeli faktura dotyczy np. przedszkola, szkoły, żłobka, jednostki pomocy społecznej lub innej miejskiej jednostki organizacyjnej, w polu Podmiot3 należy wpisać:

- pełną nazwę jednostki,
- jej adres,
- numer NIP właściwy dla tej jednostki.

Każda jednostka organizacyjna miasta posiada własny numer NIP – inny niż NIP Miasta Pruszkowa.

 

Aby poprawnie wystawić fakturę, należy skorzystać z aktualnego wykazu:

- jednostek organizacyjnych Miasta Pruszkowa wraz z numerami NIP (m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, żłobki, MOPS, pływalnia, targowisko),
- wydziałów i biur Urzędu Miasta Pruszkowa oraz podmiotów realizujących zadania Miasta w zakresie zawartych porozumień wraz z wewnętrznymi identyfikatorami ID.

Wykaz biur, wydziałów i jednostek

Przed wystawieniem faktury warto upewnić się, który wydział, biuro lub jednostka jest jej odbiorcą i użyć właściwych danych.

Prawidłowe wskazanie nabywcy i odbiorcy faktury w KSeF:

- przyspiesza obieg dokumentów,
- minimalizuje ryzyko płatności odsetek za opóźnioną płatność,
- ułatwia jej prawidłowe zaksięgowanie,
- minimalizuje konieczność korekt i wyjaśnień.
 

- Nabywca: zawsze Miasto Pruszków (NIP: 534-24-06-015),
- Odbiorca: konkretny wydział lub biuro Urzędu Miasta, a także podmioty realizujące zadania Miasta w zakresie zawartych porozumień (ID wewnętrzne) lub jednostka organizacyjna Miasta (własny NIP),
- przed wystawieniem faktury warto sprawdzić aktualny wykaz jednostek i identyfikatorów.

Stosowanie się do powyższych zasad pozwoli sprawnie i bezproblemowo realizować faktury ustrukturyzowane wystawione w KSeF na Miasto Pruszków.